아가의집 고시 제2024- 2호

2024년도 아가의집 추경예산 확정 공고

사회복지법인 아가(Aga) 이사회(2024.03.14.)에서 의결된 2024년도 아가의집 1차 추경예산을 아래와 같이 공고 합니다.

2024년 3월 19일

아가의집 원장 강 정 인

□ 아가의집 일반회계

(세입예산)                                                              2,601,438천원

입소자부담금	29,880천원
보조금수입	2,351,284천원
후원금수입	90,000천원
잡수입	91,540천원
이월금	38,734천원

(세출예산)                                                              2,601,438천원

사무비	2,228,959천원
재산조성비	21,760천원
사업비	276,501천원
잡지출	12,600천원
예비비	61,618천원

2024년 아가의집 세입 · 세출 제1회 추경예산 총괄

○ 세입 · 세출 총괄

세 입				세 출
관	당초예산액	추경예산액	증감(△)	관	당초예산액	추경예산액	증감(△)
1.입소비 수입	29,880	29,880	0	1.사무비	2,208,443	2,228,959	20,516
2.보조금 수입	2,320,939	2,351,284	30,345	2.재산조성비	16,760	21,760	5,000
3.후원금 수입	90,600	90,000	△600	3.사업비	279,846	276,501	△3,345
4.이월금	94,366	91,540	△2,826	4.잡지출	13,200	12,600	△600
5.잡수입	37,290	38,734	1,444	5.예비비 및 기타	54,826	61,618	6,792
세입합계	2,573,075	2,601,438	28,363	세출합계	2,573,075	2,601,438	28,363

(단위: 천원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			입소비용수입	29,880,000	29,880,000	0	o 입소자 입소비용 수입
							415,000*6*12=29,880,000원
		입소비용수입		29,880,000	29,880,000	0
	입소비용수입			29,880,000	29,880,000	0
입소자부담 금수입				29,880,000	29,880,000	0
			생계비	105,817,400	112,285,980	6,468,580	o 생계비 지원:334,895*27인*12월=108,505,980원
							o 월동대책비 40,000원*27인=1,080,000원
							o 특별위로금 50,000원*27인*2회(설,추석) =2,700,000원
			운영비	80,754,000	83,730,000	2,976,000	o 시설운영비
							- 시설당 기본지원 2,641,000원*30인=79,230,000원
							- 가중지원 1,071,000원*4인=4,500,000원
			인건비	2,002,567,700	2,024,218,380	21,650,680	o 급여 1,218,657,000원
							o 수당 356,700,490원
							- 시간외 수당 293,654,960원
							- 가족수당 21,300,000원
							- 휴일수당 41,745,530원
							o 명절휴가비 117,443,400원

■ 검색년도 : 2024년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

2024년도 아가의집 1차 추경예산

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			인건비	2,002,567,700	2,024,218,380	21,650,680	o 퇴직적립금 149,122,730원
							o 사회보험부담금 182,294,760원
							(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산재보험)
		국고보조금		2,189,139,100	2,220,234,360	31,095,260
			중증장애인시설 인건비 보조	16,000,000	16,000,000	0
			지방인건비(처우,위험)	112,200,000	111,450,000	△750,000	o 위험수당 33명 39,200,000원
							o 처우개선비 33명 72,250,000원
			의약품비	3,600,000	3,600,000	0	o 이용자 의약품비 3,600,000원
		시도보조금		131,800,000	131,050,000	△750,000
			기타보조금	0	0	0
		기타보조금		0	0	0
	보조금수입			2,320,939,100	2,351,284,360	30,345,260
보조금수입				2,320,939,100	2,351,284,360	30,345,260
			지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	o 공동모금회 및 지정후원금 30,000,000원
			결연후원금	12,600,000	12,000,000	△600,000	o 이용자 결연 후원금
							1,000,000원*12월=12,000,000원
		지정후원금		42,600,000	42,000,000	△600,000
			비지정후원금	48,000,000	48,000,000	0	o 후원금 수입
		비지정후원금		48,000,000	48,000,000	0
	후원금수입			90,600,000	90,000,000	△600,000
후원금수입				90,600,000	90,000,000	△600,000
			전년도이월금	17,610,868	20,031,980	2,421,112	o 전년도 이월금 20,031,980원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			보조금이월금	0	2,681,236	2,681,236
			전년도식비수입	8,179,780	391,360	△7,788,420
		전년도이월금		25,790,648	23,104,576	△2,686,072
			전년도이월금(후원금)	21,208,701	20,757,669	△451,032	o 전년도 후원금 이월금 20,757,669원
			전년도이월금 (지정후원금)	47,367,115	47,677,705	310,590	o 전년도 지정후원금 이월금 47,677,705원
		전년도이월금(후원금)		68,575,816	68,435,374	△140,442
	이월금			94,366,464	91,539,950	△2,826,514
이월금				94,366,464	91,539,950	△2,826,514
			불용품매각대	600,000	600,000	0	o 불용품 매각
		불용품매각대		600,000	600,000	0
			기타예금이자수입	6,000,000	6,000,000	0	o 적립후원금 이자수입
							o 기타예금이자수입
		기타예금이자 수입		6,000,000	6,000,000	0
			기타잡수입	750,000	750,000	0	o 기타잡수입
			식비수입	29,940,000	31,384,000	1,444,000	o 직원식비
							- 73,000원*35명*12월=29,784,000원
							- 사회복무요원 3명 1,600,000원
		기타잡수입		30,690,000	32,134,000	1,444,000
	잡수입			37,290,000	38,734,000	1,444,000
잡수입				37,290,000	38,734,000	1,444,000
세입계				2,573,075,564	2,601,438,310	28,362,746
			급여	1,217,688,000	1,218,657,000	969,000	o 원장(30) 61,116,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			급여	1,217,688,000	1,218,657,000	969,000	o 사무국장(26) 54,588,000원
							o 상담평가요원(25) 49,060,000원0
							o 사회재활(31) 51,756,000원
							o 사회재활(16*2)85,548,0000원
							o 간호사(31)51,756,0000원
							o 물리치료(23)47,670,0000원
							o 영양사(26)49,537,0000원
							o 생활재활(선임,15)*3명101,000,0000원
							o 생활재활(20)38,658,0000원
							o 생활재활187)28,575,0000원
							o 생활재활(15*2명)71,430,0000원
							o 생활재활(14?33,920,0000원
							o 생활재활(12)*2명65,320,0000원
							o 생활재활(11)32,2862,000원
							o 생활재활(8)33명87,766,0000원
							o 생활재활(6)26,943,0000원
							o 생활재활(5)26,202,0000원
							o 생활재활(4)*2명51,561,0000원
							o 생활재활(3)25,330,000원
							o 생활재활(2) 25,050,000원?
							o 사무원(12)32,660,0000원
							o 조리원(14)31,597,0000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			급여	1,217,688,000	1,218,657,000	969,000	o 조리원(12)30,1320,0000원
							o 위생원(7)26,0644,000원
							o 촉탁의사33,1320,000원
		급여		1,217,688,000	1,218,657,000	969,000
			제수당	494,452,040	513,343,890	18,891,850	o 연장근로수당(293,654,960원)
							- 일반직 11명(기본급+위험+처우/209*1.5*20)
							- 생활재활교사20명(기본급+위험+처우/209*1.5*40)
							- 조리원2명(기본급+위험+처우/209*1.5*40)
							o 휴일수당(41,745,530원)
							생활재활교사,조리원22명(기본급+처우+위험/209*8*1.5*공휴일)
							o 가족수당(21,300,000원)
							40,000원(배우자)
							20,000원(부모)
							30,000원(첫째)
							70,000원(둘째)
							110,000원(셋째)
							o 명절휴가비(촉탁의사 제외) 설, 추석
							종사자33명*기본급*120%=117,443,400원
							o 위험수당(39,200,000원)
		제수당		494,452,040	513,343,890	18,891,850
			퇴직금 및 퇴직적립금	148,738,340	148,738,340	0	o 총급여/12(출산, 육아휴직자 포함, 촉탁의 제외)
		퇴직금 및 퇴직 적립금		148,738,340	148,738,340	0

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			사회보험부담금	181,289,320	182,294,760	1,005,440	o 4대보험 182,294,760원(촉탁의사 제외)
		사회보험부담금		181,289,320	182,294,760	1,005,440
			기타후생경비	73,270,000	72,920,000	△350,000	o 처우개선비(72,250,000원)
							- 5년이하 170,000원*9인=18,360,000원
							170,000=1,690,000원
							- 5년~9년 180,000원*10인=21,600,000원
							- 10년이상 200,000원*12인=28,800,000원
							- 원장 150,000원*1인=1,800,000원
							o 특수건강검진
							- 생활재활교사 670,000원
		기타후생경비		73,270,000	72,920,000	△350,000
	인건비			2,115,437,700	2,135,953,990	20,516,290
			기관운영비	100,000	100,000	0	o 기관운영비
		기관운영비		100,000	100,000	0
			회의비	100,000	100,000	0	o 후원회 활동을 위한 각종 회의비
		회의비		100,000	100,000	0
	업무추진비			200,000	200,000	0
			여비	900,000	900,000	0	o 도내 외 출장비
							- 900,000원
		여비		900,000	900,000	0
			수용비 및 수수료	24,960,000	24,960,000	0	o 퇴직연금수수료 2,300,000원
							o 인쇄비(계획 평가 제본) 150,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			수용비 및 수수료	24,960,000	24,960,000	0	o 제작비
							- 편지봉투 150,000원
							- 당직일지 외 100,000원
							- 이용자 보완대체의사소통 도구 1,000,000원
							o 집기구입비 150,000원*12월=1,800,000원
							o 사무용품비 1,500,000원
							o 정수기관리비(9대, 렌탈 및 관리) 1,800,000원
							o 홈페이지 주소 유지비 450,000원
							o 음식물처리수수료 450,000원
							o 대형폐기물수수료 500,000원
							o CMS관리비 1,200,000원
							o 근태관리 및 방범
							- 187,000원*12월=2,244,000원
							o 개인정보보호PC관리비66,000원*12월=792,000원
							o 드라마(체험홈) CCTV 관리비(월 22,000원) 264,000원
							o 국고보조금 정산검사비용 1,500,000원
							o 복사기렌탈비용 220,000원*12월=2,640,000원
							o 문자천국이용료 120,000원
							o 수리용품구입 4,500,000원
		수용비 및 수수료		24,960,000	24,960,000	0
			공공요금	30,420,000	30,420,000	0	o 전화료 40,000*12월=480,000원
							o 우편료

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			공공요금	30,420,000	30,420,000	0	- 등기우편료 외 70,000원
							- 택배비 5,000*10=50,000원
							o 상하수도료 450,000원*6월=2,700,000원
							o 지하수원수대금 400,000원*12월=4,800,000원
							o 전기요금 1,720,000원*12월=20,640,000원
							o kctv요금 140,000원*12월=1,680,000원
		공공요금		30,420,000	30,420,000	0
			제세공과금	11,483,000	11,483,000	0	o 신원보증보험료 100,000원*4인=400,000원
							o 자동차보험료 750,000원*8대=6,000,000원
							o 자동차세 8대 1,000,000원
							o 소방안전협회비 48,000원
							o 한국장애인복지시설협회비
							- 120,000원*12월=1,440,000원
							o 사회복지협의회비, 제주도단체협의회비 200,000원
							o 제주도장애인복지시설협회비
							- 300,000원*4월=1,200,000원
							o 직원상해보험 10,000원*35명=350,000원
							o 시설화재보험 340,000원
							o 배상책임보험 490,000원
							o CMS이용 계약 15,000원
		제세공과금		11,483,000	11,483,000	0
			차량비	13,920,000	13,920,000	0	o 차량유류비

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			차량비	13,920,000	13,920,000	0	120,000원*7대*12월=10,080,000원
							o 차량유지비
							320,000원*12월=3,840,000원
		차량비		13,920,000	13,920,000	0
			기타운영비	11,122,000	11,122,000	0	o 운영위원회 회의수당
							- 50,000*3인*4회=600,000원
							o 운영위원회 다과
							- 50,000원*3회 = 150,000원
							o 인권지킴이단 회의수당
							- 50,000원*5인*4회=1,000,000원
							o 인권점검 활동비
							- 50,000원*1인*8회=400,000원
							o 인권지킴이단 다과
							- 50,000원*3회 = 150,000원
							o 운영위원회 식사비 200,000원
							o 후원자, 자원봉사 지원활동
							- 선물비 350,000원
							- 감사패 100,000원
							- 차 외 300,000원
							- 봉사자인권교육 외 600,000원
							o 개별서비스이용회의
							- 100,000원*2회=200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			기타운영비	11,122,000	11,122,000	0	o 개원기념행사 750,000원
							o 보호자간담회 2회 400,000원
							o 면접수당
							50,000원*4회=200,000원
							o 근조화 외
							- 100,000원*4회=400,000원
							o 보수교육지원 1,682,000원
							o 종사자인권교육 800,000원
							o 종사자간담회외 50,000원
							o 법정의무교육 외 600,000원
							o 직원인권보호를 위한인권교육 100,000원
							o 직원연수 2,040,000원
		기타운영비		11,122,000	11,122,000	0
	운영비			92,805,000	92,805,000	0
사무비				2,208,442,700	2,228,958,990	20,516,290
			시설비	3,000,000	8,000,000	5,000,000	o 시설비
							- 시설관리 3,000,000
							- 보일러교체 5,000,000
		시설비		3,000,000	8,000,000	5,000,000
			자산취득비	8,000,000	8,000,000	0	o 공동모금회 지정기탁사업 외 8,000,000원
		자산취득비		8,000,000	8,000,000	0
			시설장비유지비	5,760,000	5,760,000	0	o 건물유지비 및 수리비

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			시설장비유지비	5,760,000	5,760,000	0	250,000원*12월=3,000,000원
							o 소방시설작동기능점검 700,000원
							o 소방종합정밀점검 700,000원
							o 전기설비안전진단(년2회) 200,00원*2회=400,000
							o 방역 960,000원
		시설장비유지비		5,760,000	5,760,000	0
	시설비			16,760,000	21,760,000	5,000,000
재산조성비				16,760,000	21,760,000	5,000,000
			생계비	176,200,000	175,600,000	△600,000	o 주식비 및 부식비
							14,000,000원*12월=168,000,000원
							o 체험홈(2곳)
							400,000원*12월=4,800,000원
							o 특별위로금
							- 50,000원*28인*2회=2,800,000원(설,추석)
		생계비		176,200,000	175,600,000	△600,000
			수용기관경비	5,160,000	5,160,000	0	o 시설수용경비
							350,000원*12월=4,200,000원
							o 생활실운영비
							120,000원*4실*2회=960,000원
		수용기관경비		5,160,000	5,160,000	0
			피복비	1,400,000	1,350,000	△50,000	50,000원*27명=1,350,000원
							o 피복류

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			피복비	1,400,000	1,350,000	△50,000	50,000원*28인=1,400,000원
		피복비		1,400,000	1,350,000	△50,000
			의료비	3,600,000	3,600,000	0	o 의약품구입외
							300,000원*12월=3,600,000원
		의료비		3,600,000	3,600,000	0
			장의비	500,000	500,000	0	o 장의비
		장의비		500,000	500,000	0
			체험홈운영비	7,200,000	7,200,000	0	o 체험홈 운영비
							- 서우타운 운영비 300,000*12월=3,600,000원
							- 드라마빌리지 운영비 300,000*12월=3,600,000원
		자활사업비		7,200,000	7,200,000	0
			특별급식비	6,600,000	6,600,000	0	o 우유, 두유, 유제품
							550,000원*12월=6,600,0000원
		특별급식비		6,600,000	6,600,000	0
			연료비	25,020,000	24,820,000	△200,000	o 난방연료비(심야)
							- 1,400,000원*5월=7,000,000원
							- 300,000원*5월=1,500,000원
							o 취사연료비 850,000원*12월=10,200,000원
							(온수 400,000*12월=4,800,000
							o 부탄가스60,000*12통=720,000원
							o 전기차 충전 50,000원*1대*12월=600,000원
		연료비		25,020,000	24,820,000	△200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
	운영비			225,680,000	224,830,000	△850,000
			의료재활 사업비	600,000	600,000	0	o 교구 및 재료비 600,000원
		의료재활 사업비		600,000	600,000	0
			사회심리 재활 사업비	33,812,000	33,812,000	0	o 이용자 여가활동비 6,000,000원
							o 이용자동아리 활동비(10,070,000원)
							- 놀자투어동아리1 1,200,000원
							- 놀자투어동아리2 750,000원
							- 멀티1 동아리 1,440,000원
							- 멀티2 동아리 1,080,000원
							- 볼링동아리 2,420,000원
							- 사진동아리 1,050,000원
							- 오름동아리 720,000원
							- 올레동아리 1,050,000원
							- 퀵보드 360,000원
							o 이용자 자치 활동 696,000원
							o 이용자 간담회 200,000원
							o 심리운동 및 검사비 7,420,000원
							o 가족회의 696,000원
							o 가정통신문포토북 제작 680,000원
							o 민들레
							- 나들이 504,000원
							- 여행 1,590,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			사회심리 재활 사업비	33,812,000	33,812,000	0	o 해바라기
							- 나들이 462,000원
							- 여행 1,590,000원
							o 동백
							- 나들이 2회 1,008,000원
							o 코스모스
							- 여행 1,584,000원
							- 나들이 504,000원
							o 여체험홈 힐링여행 404,000원
							o 남체험홈 여행 404,000원
		사회심리 재활 사업비		33,812,000	33,812,000	0
			교육재활 사업비	5,560,000	5,560,000	0	o 외부교육(이용자 인권교육)
							100,000원*4시간*5그룹=2,000,000원
							o 외부교육(이용자 성교육)
							70,000원*3명*4회*4그룹=3,360,000원
							o 이용자금전관리교육 68,000원
							o 이용자 안전교육 132,000원
		교육재활 사업비		5,560,000	5,560,000	0
			직업재활 사업비	0	0	0
		직업재활 사업비		0	0	0
			프로그램사업비	14,194,000	11,699,000	△2,495,000	o 아가운동회2,105,000원
							o 여름아놀자 1,864,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			프로그램사업비	14,194,000	11,699,000	△2,495,000	o 지역주민과 함께하는 봄 나들이 5,050,000원
							o 장애인식개선프로그램 1,200,000원
							o 지역사회교류 560,000원
							o 자원봉사지원활동 920,000원
		사업비		14,194,000	11,699,000	△2,495,000
	사업비			54,166,000	51,671,000	△2,495,000
사업비				279,846,000	276,501,000	△3,345,000
			잡지출	600,000	600,000	0	o 50,000원*12월=600,0000원
			결연후원금	12,600,000	12,000,000	△600,000	o 이용자 결연후원금
							1,000,000원*12월=12,000,000원
		잡지출		13,200,000	12,600,000	△600,000
	잡지출			13,200,000	12,600,000	△600,000
잡지출				13,200,000	12,600,000	△600,000
			예비비	54,826,864	58,937,084	4,110,220	o 예비비
		예비비		54,826,864	58,937,084	4,110,220
			반환금	0	2,681,236	2,681,236
		반환금		0	2,681,236	2,681,236
	예비비 및 기타			54,826,864	61,618,320	6,791,456
예비비 및 기 타				54,826,864	61,618,320	6,791,456
세출계				2,573,075,564	2,601,438,310	28,362,746