아가의집 고시 제2024 – 1호

2023년도 시설회계 결산 확정 공고

사회복지법인 아가(Aga) 이사회(2024.03.14.)에서 의결된 2023년도 시설회계 결산을 아래와 같이 공고 합니다.

2024년 03월19일

아가의집 원장  강 정 인

□ 아가의집 일반회계

(세입결산)                                                             2,501,348천원

입소자부담금	28,440천원
보조금수입	2,217,678천원
후원금수입	96,254천원
잡수입	122,141천원
이월금	36,835천원

(세출결산)                                                              2,501,348천원

사무비	2,109,914천원
재산조성비	14,665천원
사업비	245,280천원
잡지출	12,175천원
예비비	0천원
차기년도 이월금	91,540천원

□ 아가의집 후원금 적립금 특별회계

(세입결산)                                                               267,498천원

이월금	267,498천원

(세출결산)                                                                267,498천원

차기년도 이월금	267,498천원

2023년 아가의집 세입세출 결산

□ 아가의집 일반회계

○ 세입결산 2,501,348,856

세출결산 2,409,808,906

차인잔액 91,539,950(차기년도 이월)

○ 세입 · 세출 총괄                       (단위: 천원)

세 입				세 출
관	예산액	결산액	증가(△)	관	예산액	결산액	증감(△)
1.입소비 수 입	28,440	28,440	0	1.사무비	2,119,215	2,109,914	9,301
2.보조금 수 입	2,217,678	2,217,678	0	2.재산 조 성 비	19,240	14,665	4,575
3.후원금 수 입	91,344	96,254	△4,910	3.사업비	262,074	245,280	16,794
4.이월금	122,141	122,141	0	4.잡지출	13,944	12,175	1,769
5.잡수입	37,290	36,835	455	5.예비비	82,420	27,774	54,646
				6.차기년 도이월금	0	91,540	△91,540
총계	2,496,893	2,501,348	△4,455		2,496,893	2,501,348	△4,455

2023년 아가의집 세입결산서

	사업명:	전체
	검색기간:	2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
입소 자부 담금 수입	입소 비용 수입	입소 비용 수입	입소비용수입	예산	0	28,440,000	0	28,440,000
				결산	0	28,440,000	0	28,440,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	28,440,000	0	28,440,000
				결산	0	28,440,000	0	28,440,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	28,440,000	0	28,440,000
				결산	0	28,440,000	0	28,440,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	28,440,000	0	28,440,000
				결산	0	28,440,000	0	28,440,000
				증감	0	0	0	0
보조 금수 입	보조 금수 입	국고 보조 금	생계비	예산	105,817,400	0	0	105,817,400
				결산	105,817,400	0	0	105,817,400
				증감	0	0	0	0
			운영비	예산	81,954,000	0	0	81,954,000
				결산	81,954,000	0	0	81,954,000
				증감	0	0	0	0
			인건비	예산	1,914,227,000	0	0	1,914,227,000
				결산	1,914,227,000	0	0	1,914,227,000
				증감	0	0	0	0
				예산	2,101,998,400	0	0	2,101,998,400
				결산	2,101,998,400	0	0	2,101,998,400
				증감	0	0	0	0
		시도 보조 금	중증장애인시설 인 건비 보조	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			지방인건비(처우, 위험)	예산	109,980,000	0	0	109,980,000
				결산	109,980,000	0	0	109,980,000
				증감	0	0	0	0
			의약품비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
				결산	3,600,000	0	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0
				예산	113,580,000	0	0	113,580,000
				결산	113,580,000	0	0	113,580,000
				증감	0	0	0	0
		기타 보조 금	기타보조금	예산	2,100,000	0	0	2,100,000
				결산	2,100,000	0	0	2,100,000
				증감	0	0	0	0

시설명 :	아가의집

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
보조 금수 입	보조 금수 입	기타 보조 금		예산	2,100,000	0	0	2,100,000
				결산	2,100,000	0	0	2,100,000
				증감	0	0	0	0
				예산	2,217,678,400	0	0	2,217,678,400
				결산	2,217,678,400	0	0	2,217,678,400
				증감	0	0	0	0
				예산	2,217,678,400	0	0	2,217,678,400
				결산	2,217,678,400	0	0	2,217,678,400
				증감	0	0	0	0
후원 금수 입	후원 금수 입	지정 후원 금	지정후원금	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
				결산	0	0	28,400,000	28,400,000
				증감	0	0	1,600,000	1,600,000
			결연후원금	예산	0	0	13,344,000	13,344,000
				결산	0	0	12,005,000	12,005,000
				증감	0	0	1,339,000	1,339,000
				예산	0	0	43,344,000	43,344,000
				결산	0	0	40,405,000	40,405,000
				증감	0	0	2,939,000	2,939,000
		비지 정후 원금	비지정후원금	예산	0	0	48,000,000	48,000,000
				결산	0	0	55,849,450	55,849,450
				증감	0	0	-7,849,450	-7,849,450
				예산	0	0	48,000,000	48,000,000
				결산	0	0	55,849,450	55,849,450
				증감	0	0	-7,849,450	-7,849,450
				예산	0	0	91,344,000	91,344,000
				결산	0	0	96,254,450	96,254,450
				증감	0	0	-4,910,450	-4,910,450
				예산	0	0	91,344,000	91,344,000
				결산	0	0	96,254,450	96,254,450
				증감	0	0	-4,910,450	-4,910,450
이월 금	이월 금	전년 도이 월금	전년도이월금	예산	0	17,610,868	0	17,610,868
				결산	0	17,610,868	0	17,610,868
				증감	0	0	0	0
			보조금이월금	예산	27,774,400	0	0	27,774,400
				결산	27,774,400	0	0	27,774,400
				증감	0	0	0	0
			전년도식비수입	예산	0	8,179,780	0	8,179,780
				결산	0	8,179,780	0	8,179,780
				증감	0	0	0	0
				예산	27,774,400	25,790,648	0	53,565,048
				결산	27,774,400	25,790,648	0	53,565,048
				증감	0	0	0	0
		전년 도이 월금( 후원 금)	전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	21,208,701	21,208,701
				결산	0	0	21,208,701	21,208,701
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(지정 후원금)	예산	0	0	47,367,115	47,367,115
				결산	0	0	47,367,115	47,367,115
				증감	0	0	0	0

시설명 :	아가의집

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
이월 금	이월 금	전년 도이 월금( 후원 금)		예산	0	0	68,575,816	68,575,816
				결산	0	0	68,575,816	68,575,816
				증감	0	0	0	0
				예산	27,774,400	25,790,648	68,575,816	122,140,864
				결산	27,774,400	25,790,648	68,575,816	122,140,864
				증감	0	0	0	0
				예산	27,774,400	25,790,648	68,575,816	122,140,864
				결산	27,774,400	25,790,648	68,575,816	122,140,864
				증감	0	0	0	0
잡수 입	잡수 입	불용 품매 각대	불용품매각대	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	600,000	0	600,000
				예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	600,000	0	600,000
		기타 예금 이자 수입	기타예금이자수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	6,142,377	0	6,142,377
				증감	0	-142,377	0	-142,377
				예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	6,142,377	0	6,142,377
				증감	0	-142,377	0	-142,377
		기타 잡수 입	기타잡수입	예산	0	750,000	0	750,000
				결산	0	745,565	0	745,565
				증감	0	4,435	0	4,435
			식비수입	예산	0	29,940,000	0	29,940,000
				결산	0	29,947,200	0	29,947,200
				증감	0	-7,200	0	-7,200
				예산	0	30,690,000	0	30,690,000
				결산	0	30,692,765	0	30,692,765
				증감	0	-2,765	0	-2,765
				예산	0	37,290,000	0	37,290,000
				결산	0	36,835,142	0	36,835,142
				증감	0	454,858	0	454,858
				예산	0	37,290,000	0	37,290,000
				결산	0	36,835,142	0	36,835,142
				증감	0	454,858	0	454,858
총합계				예산	2,245,452,800	91,520,648	159,919,816	2,496,893,264
				결산	2,245,452,800	91,065,790	164,830,266	2,501,348,856
				증감	0	454,858	-4,910,450	-4,455,592

시설명 :	아가의집

3	/	3

2023년 아가의집 세출결산서

	사업명:	전체
	검색기간:	2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	예산	1,159,785,000	0	0	1,159,785,000
				결산	1,158,877,000	0	0	1,158,877,000
				증감	908,000	0	0	908,000
				예산	1,159,785,000	0	0	1,159,785,000
				결산	1,158,877,000	0	0	1,158,877,000
				증감	908,000	0	0	908,000
		제수당	제수당	예산	482,351,130	0	0	482,351,130
				결산	481,742,360	0	0	481,742,360
				증감	608,770	0	0	608,770
				예산	482,351,130	0	0	482,351,130
				결산	481,742,360	0	0	481,742,360
				증감	608,770	0	0	608,770
		퇴직금 및 퇴직적립 금	퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	144,378,180	0	0	144,378,180
				결산	143,715,824	0	0	143,715,824
				증감	662,356	0	0	662,356
				예산	144,378,180	0	0	144,378,180
				결산	143,715,824	0	0	143,715,824
				증감	662,356	0	0	662,356
		사회보험 부담금	사회보험부담금	예산	166,512,690	0	0	166,512,690
				결산	166,010,580	0	0	166,010,580
				증감	502,110	0	0	502,110
				예산	166,512,690	0	0	166,512,690
				결산	166,010,580	0	0	166,010,580
				증감	502,110	0	0	502,110
		기타후생 경비	기타후생경비	예산	71,180,000	0	670,000	71,850,000
				결산	71,180,000	0	663,570	71,843,570
				증감	0	0	6,430	6,430
				예산	71,180,000	0	670,000	71,850,000
				결산	71,180,000	0	663,570	71,843,570
				증감	0	0	6,430	6,430
				예산	2,024,207,000	0	670,000	2,024,877,000
				결산	2,021,525,764	0	663,570	2,022,189,334
				증감	2,681,236	0	6,430	2,687,666
	업무추진 비	기관운영 비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	300,000	0	300,000
				예산	0	300,000	0	300,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	300,000	0	300,000

시설명 :	아가의집

1	/	6

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사무비	업무추진 비	회의비	회의비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
				예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	200,000	0	200,000
				예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
	운영비	여비	여비	예산	0	195,300	754,700	950,000
				결산	0	195,300	747,100	942,400
				증감	0	0	7,600	7,600
				예산	0	195,300	754,700	950,000
				결산	0	195,300	747,100	942,400
				증감	0	0	7,600	7,600
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	12,946,570	7,023,800	3,489,630	23,460,000
				결산	12,946,570	4,464,890	3,489,630	20,901,090
				증감	0	2,558,910	0	2,558,910
				예산	12,946,570	7,023,800	3,489,630	23,460,000
				결산	12,946,570	4,464,890	3,489,630	20,901,090
				증감	0	2,558,910	0	2,558,910
		공공요금	공공요금	예산	28,573,850	0	1,846,150	30,420,000
				결산	28,573,850	0	127,660	28,701,510
				증감	0	0	1,718,490	1,718,490
				예산	28,573,850	0	1,846,150	30,420,000
				결산	28,573,850	0	127,660	28,701,510
				증감	0	0	1,718,490	1,718,490
		제세공과 금	제세공과금	예산	5,426,120	3,633,010	2,063,940	11,123,070
				결산	5,426,120	3,253,000	2,063,940	10,743,060
				증감	0	380,010	0	380,010
				예산	5,426,120	3,633,010	2,063,940	11,123,070
				결산	5,426,120	3,253,000	2,063,940	10,743,060
				증감	0	380,010	0	380,010
		차량비	차량비	예산	11,917,000	464,000	1,539,000	13,920,000
				결산	11,917,000	0	1,539,000	13,456,000
				증감	0	464,000	0	464,000
				예산	11,917,000	464,000	1,539,000	13,920,000
				결산	11,917,000	0	1,539,000	13,456,000
				증감	0	464,000	0	464,000
		기타운영 비	기타운영비	예산	0	4,865,900	9,099,140	13,965,040
				결산	0	3,881,880	9,099,140	12,981,020
				증감	0	984,020	0	984,020
				예산	0	4,865,900	9,099,140	13,965,040
				결산	0	3,881,880	9,099,140	12,981,020
				증감	0	984,020	0	984,020
				예산	58,863,540	16,182,010	18,792,560	93,838,110
				결산	58,863,540	11,795,070	17,066,470	87,725,080
				증감	0	4,386,940	1,726,090	6,113,030

시설명 :	아가의집

2	/	6

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사무비				예산	2,083,070,540	16,682,010	19,462,560	2,119,215,110
				결산	2,080,389,304	11,795,070	17,730,040	2,109,914,414
				증감	2,681,236	4,886,940	1,732,520	9,300,696
재산조성비	시설비	시설비	시설비	예산	0	500,000	2,500,000	3,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	2,500,000	3,000,000
				예산	0	500,000	2,500,000	3,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	2,500,000	3,000,000
		자산취득 비	자산취득비	예산	209,000	1,510,000	6,281,000	8,000,000
				결산	209,000	1,510,000	5,038,500	6,757,500
				증감	0	0	1,242,500	1,242,500
				예산	209,000	1,510,000	6,281,000	8,000,000
				결산	209,000	1,510,000	5,038,500	6,757,500
				증감	0	0	1,242,500	1,242,500
		시설장비 유지비	시설장비유지비	예산	6,459,470	332,060	1,448,470	8,240,000
				결산	6,459,470	0	1,448,470	7,907,940
				증감	0	332,060	0	332,060
				예산	6,459,470	332,060	1,448,470	8,240,000
				결산	6,459,470	0	1,448,470	7,907,940
				증감	0	332,060	0	332,060
				예산	6,668,470	2,342,060	10,229,470	19,240,000
				결산	6,668,470	1,510,000	6,486,970	14,665,440
				증감	0	832,060	3,742,500	4,574,560
				예산	6,668,470	2,342,060	10,229,470	19,240,000
				결산	6,668,470	1,510,000	6,486,970	14,665,440
				증감	0	832,060	3,742,500	4,574,560
사업비	운영비	생계비	생계비	예산	100,836,450	61,768,510	1,595,040	164,200,000
				결산	100,836,450	55,089,330	500,000	156,425,780
				증감	0	6,679,180	1,095,040	7,774,220
				예산	100,836,450	61,768,510	1,595,040	164,200,000
				결산	100,836,450	55,089,330	500,000	156,425,780
				증감	0	6,679,180	1,095,040	7,774,220
		수용기관 경비	수용기관경비	예산	2,729,250	1,352,520	2,788,230	6,870,000
				결산	2,729,250	960,000	2,788,230	6,477,480
				증감	0	392,520	0	392,520
				예산	2,729,250	1,352,520	2,788,230	6,870,000
				결산	2,729,250	960,000	2,788,230	6,477,480
				증감	0	392,520	0	392,520
		피복비	피복비	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
				결산	0	0	1,158,060	1,158,060
				증감	0	0	241,940	241,940
				예산	0	0	1,400,000	1,400,000
				결산	0	0	1,158,060	1,158,060
				증감	0	0	241,940	241,940
		의료비	의료비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
				결산	3,600,000	0	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0

시설명 :	아가의집

3	/	6

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사업비	운영비	의료비		예산	3,600,000	0	0	3,600,000
				결산	3,600,000	0	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0
		장의비	장의비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
				예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
		자활사업 비	체험홈운영비	예산	0	0	7,200,000	7,200,000
				결산	0	0	7,043,990	7,043,990
				증감	0	0	156,010	156,010
				예산	0	0	7,200,000	7,200,000
				결산	0	0	7,043,990	7,043,990
				증감	0	0	156,010	156,010
		특별급식 비	특별급식비	예산	4,980,950	1,139,050	0	6,120,000
				결산	4,980,950	1,118,050	0	6,099,000
				증감	0	21,000	0	21,000
				예산	4,980,950	1,139,050	0	6,120,000
				결산	4,980,950	1,118,050	0	6,099,000
				증감	0	21,000	0	21,000
		연료비	연료비	예산	15,792,740	4,115,590	4,511,670	24,420,000
				결산	15,792,740	0	4,511,670	20,304,410
				증감	0	4,115,590	0	4,115,590
				예산	15,792,740	4,115,590	4,511,670	24,420,000
				결산	15,792,740	0	4,511,670	20,304,410
				증감	0	4,115,590	0	4,115,590
				예산	127,939,390	68,875,670	17,494,940	214,310,000
				결산	127,939,390	57,167,380	16,001,950	201,108,720
				증감	0	11,708,290	1,492,990	13,201,280
	사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	720,000	720,000
				결산	0	0	689,400	689,400
				증감	0	0	30,600	30,600
				예산	0	0	720,000	720,000
				결산	0	0	689,400	689,400
				증감	0	0	30,600	30,600
		사회심리 재활 사업 비	사회심리 재활 사업 비	예산	0	2,520,908	28,142,592	30,663,500
				결산	0	0	28,142,592	28,142,592
				증감	0	2,520,908	0	2,520,908
				예산	0	2,520,908	28,142,592	30,663,500
				결산	0	0	28,142,592	28,142,592
				증감	0	2,520,908	0	2,520,908
		교육재활 사업비	교육재활 사업비	예산	0	0	5,820,800	5,820,800
				결산	0	0	5,820,200	5,820,200
				증감	0	0	600	600
				예산	0	0	5,820,800	5,820,800
				결산	0	0	5,820,200	5,820,200
				증감	0	0	600	600

시설명 :	아가의집

4	/	6

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
사업비	사업비	직업재활 사업비	직업재활 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
				예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
		사업비	프로그램사업비	예산	0	0	10,060,000	10,060,000
				결산	0	0	9,518,740	9,518,740
				증감	0	0	541,260	541,260
				예산	0	0	10,060,000	10,060,000
				결산	0	0	9,518,740	9,518,740
				증감	0	0	541,260	541,260
				예산	0	3,020,908	44,743,392	47,764,300
				결산	0	0	44,170,932	44,170,932
				증감	0	3,020,908	572,460	3,593,368
				예산	127,939,390	71,896,578	62,238,332	262,074,300
				결산	127,939,390	57,167,380	60,172,882	245,279,652
				증감	0	14,729,198	2,065,450	16,794,648
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	170,000	0	170,000
				증감	0	430,000	0	430,000
			결연후원금	예산	0	0	13,344,000	13,344,000
				결산	0	0	12,005,000	12,005,000
				증감	0	0	1,339,000	1,339,000
				예산	0	600,000	13,344,000	13,944,000
				결산	0	170,000	12,005,000	12,175,000
				증감	0	430,000	1,339,000	1,769,000
				예산	0	600,000	13,344,000	13,944,000
				결산	0	170,000	12,005,000	12,175,000
				증감	0	430,000	1,339,000	1,769,000
				예산	0	600,000	13,344,000	13,944,000
				결산	0	170,000	12,005,000	12,175,000
				증감	0	430,000	1,339,000	1,769,000
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	0	54,645,454	54,645,454
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	54,645,454	54,645,454
				예산	0	0	54,645,454	54,645,454
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	54,645,454	54,645,454
		반환금	반환금	예산	27,774,400	0	0	27,774,400
				결산	27,774,400	0	0	27,774,400
				증감	0	0	0	0
				예산	27,774,400	0	0	27,774,400
				결산	27,774,400	0	0	27,774,400
				증감	0	0	0	0
				예산	27,774,400	0	54,645,454	82,419,854
				결산	27,774,400	0	0	27,774,400
				증감	0	0	54,645,454	54,645,454

시설명 :	아가의집

5	/	6

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목
예비비 및 기 타				예산	27,774,400	0	54,645,454	82,419,854
				결산	27,774,400	0	0	27,774,400
				증감	0	0	54,645,454	54,645,454
총계				예산	2,245,452,800	91,520,648	159,919,816	2,496,893,264
				결산	2,242,771,564	70,642,450	96,394,892	2,409,808,906
				증감	2,681,236	20,878,198	63,524,924	87,084,358

시설명 :	아가의집

6	/	6